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遂宁市工商业联合会2017年部门决算编制说明
时间:2018-08-23 09:45 点击:

      一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

根据《中国工商业联合会章程》规定,其主要职能和任务是:

(一)参与市政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,发挥民主监督的作用,参政议政。

(二)引导非公有制企业积极参加国家经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面发展。

(三)做好非公有割经济代表人士政治安排的推荐工作。

(四)指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。

(五)发扬自我教育的优良传统,宣传、贯彻党和国家的方针政策,加强和改进思想政治工作,坚持对广大会员进行团结、教育、引导、服务,促进非公有制经济健康发展,提倡爱国、敬业、守法,提高会员素质,培养积极分子队伍。

(六)代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议。

(七)引导会员弘扬中华民族传统美德,先富帮后富,走共同富裕的道路,热心社会公益事业。

(八)为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务,帮助会员改进经营管理,完善财会管理、照章纳税,提高生产技术和产品质量等。

(九)组织会员举办和参加各种对内对外展销会,交易会,组织会员出国、出境考察访问,帮助会员开拓国内、国际市场;增进与香港特区及台湾、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊,促进经济、技术和贸易合作的发展,协助引进资金、技术、人才。

(十)办好会办企业、事业。

(十一)承办政府交办和有关部门委托事项。

(二)2017年重点工作完成情况。

一是加强宣传教育,努力做好非公有制经济人士思想政治工作。

继续深入开展“守法诚信、坚定信心”为主题的非公经济代表人士理想信念教育实践活动。通过开展集中培训、推荐代表人士参加中、省培训等多种形式,培训非公经济代表人士800余人次,着力增强了非公经济人士“四信”和树立“四个意识”。 通过召开全市非公经济代表人士座谈会、市青年企业家座谈会、情况通报会、建言献策会等,深入学习习近平总书记系列重要讲话、党的十九大、9.25意见和中央、省委、市委系列重要会议精神,深入推进非公经济代表人士理想信念教育活动,引导非公企业家坚定发展信心、树立创新创业理念、保持发展劲力。抓实青年企业家培养,组织80余名青年企业家参加全国年轻一代民营企业家理想信念报告会电视电话会议,举办遂台青年企业家座谈会议,举办青年企业家运动会、企业大走访、关爱留守儿童活动等,提升青年企业家社会认可度和影响力。合力推进全市非公经济代表人士综合评价工作,配合统战部建立了全市非公经济代表人士综合评价联席会议制度,协助对近100名非公经济人士进行了综合评价,确保了非公经济代表人士政治安排严格、规范。加强对射洪县、大英县、蓬溪县工商联换届工作指导,确保了换届工作顺利进行。召开了市工商联七届二次执委会议,积极向省委统战部、省工商联推荐我市14名优秀非公经济人士担任省工商联执委以上人选,省工商联执委候选人比上届增加一倍。蓬溪县《非公企业党组织书记“照单履职”》《“一图一册一单”推进“两新”组织党建工作标准化》等经验在中国组织人事报、中国非公企业党建杂志、四川党的建设、党课等媒体刊物登载推广。蓬溪县建兴青花椒开发有限公司获四川省2017年“诚信守信示范企业”。

二是围绕中心工作,做好非公有制经济特色服务。

1、遂商联盟建设取得突破。20161月举办遂商联盟启动仪式正式拉开联盟筹建工作以来,市委世勇书记、市政府自力市长和杨军常委非常关心并多次亲自过问遂商联盟建设的进展情况。邓为副市长、陈伐副市长、袁冰副市长等市领导先后带队奔赴乌鲁木齐、贵阳、昆明、深圳、上海、成都等地,广泛的与各地遂宁商会会长和遂商代表开展座谈交流,认真听取对遂商联盟建设和遂商返乡发展的意见和建议。在各级领导和相关部门的关心支持下,遂商联盟各项筹备工作顺利推进,形成了市委、市政府高度重视、各部门积极协调配合、广大遂商大力支持的良好工作态势,通过多方商讨建立了联席会议制度,明确了联盟领导机构、工作机构及其主要成员,确立了遂商联盟原则上每年举行一次年会,每两年举办一次遂商大会的联席会议机制,并在市工商联设立了遂商联盟秘书处,负责具体工作。取得的最大突破是根据2017年遂商创新发展座谈会上市委世勇书记指示要求,确定了由政府、遂商和企业三方共同出资建立遂商基金的模式,基金首期募资规模为3亿元,市政府出资3000万元,占比10%;到目前已有16家商会和个人以不同的比例认购了遂商基金,并缴纳了认购诚意金。此外,为迎接首届遂商大会召开,先后开展了向全社会征集遂商精神、遂商之歌、遂商联盟会徽和优秀商会、优秀遂商的评选活动,使开展活动的过程成为了宣传遂商联盟、凝聚遂商、塑造品牌的过程,形成了全社会关心支持遂商联盟建设的良好氛围。

2、第八届泛成渝经济区商会合作峰会暨首届遂商大会圆满成功。第八届商会合作峰会暨首届遂商大会于20176810日在遂宁市隆重举行。会议先后举行了第八届商会合作峰会、首届遂商大会、遂商返乡发展恳谈会、参观考察等活动。重庆市政协副主席周克勤,全国政协委员、全国工商联原副主席、中国民营经济研究会会长庄聪生,全国工商联副主席、东岳集团董事长、党委书记张建宏,全国工商联副主席、四川科创控股集团董事局主席何俊明,川渝省市工商联及其部分市区工商联的领导、知名企业家,以及加拿大、柬埔寨,北京、辽宁、江苏、新疆等21个省级以上商会会长、副会长和企业家代表,12个异地遂宁商会和6个遂宁商会筹备组的知名遂商,中、省、市媒体记者共计580余人参加会议。会议取得显著成果,一是促成了四川省工商联、重庆市工商联、遂宁市政府签订了三方战略合作协议,将在产业投资、商务贸易、资源要素等多领域开展合作。二是重点项目合作取得重大进展,17个重点项目进行现场签约,总金额达到114.7亿元。三是达成了《第八届泛成渝经济区商会合作峰会遂宁共识》,确立了遂宁联络成渝、配套成渝的优势地位。四是正式成立了遂商联盟,推选产生了遂商联盟领导班子;五是为10名遂宁市政府招商顾问和建设遂宁、投资遂宁、异地发展的三个十佳遂商,以及十佳商会颁发了聘书、荣誉证书和奖杯,开启了以商招商新模式,有力推进了遂商返乡发展工作。

3、万企帮万村推进再上台阶。在动员全市355家非公企业对口帮扶323的贫困村的基础上,将非公企业对口帮扶力量纳入了全市扶贫攻坚“5+2帮扶力量,一同安排部署,一同督查考核,统筹推进“万企帮万村”工作,帮扶企业通过产业对接、智力支持、捐助捐赠等多种形式,着力实现贫困村脱贫摘帽。开展了“万企帮万村”精准扶贫工作先进评选活动,10个遂宁商协会被评为工作先进单位,发挥典型引路作用,不断推进“万企帮万村”工作深入开展。全年新增非公企业投入农村产业资金4.27亿元,在全市贫困村新增实施扶贫帮扶项目14个,投入项目资金4250万元,解决当地劳务用工1400人,无偿捐赠资金766.8万元,打造万企帮万村精准扶贫示范点(村)6个。蓬溪县政府出台《规模以上工业企业综合评价和分类帮扶办法》,建立与企业负责人24小时联系和县政协招商引资专题协商制度,精准帮扶指导。2015年“万企帮万村”精准扶贫行动开展以来,全市非公企业累计投入农村产业15.02亿元,就业扶贫上解决贫困户的劳务用工12030人,培训人员7179人。在全市贫困村中实施扶贫帮扶项目390余个,修建村道路180余公里,流转土地15000余亩,无偿捐赠物质和资金2605.71万元,有效带动了一大批贫困群众脱贫致富。蓬溪县力士康现代农业科技有限公司董事长蒋乙嘉获“首届全国脱贫攻坚大奋进奖”。

4、加强维权服务,为会员排忧解难。一是积极参与 “三方四家”创建活动,引导非公企业诚信经营,构建和谐劳动关系,开展劳资双方工资集体协商;二是帮助会员企业协调生产性贷款资金,助其协调各种关系,建立机关干部联系走访重点非公企业机制,帮助解决相关问题;三是通过组织对全市企业的调研和政协委员、相关领导、部门协商活动,解决了一系列企业发展问题,同时帮助参与扶贫企业协调解决土地、林木砍伐及与相关乡镇对接等问题;四是鼓励会员企业文明经商、依法办企。成立遂宁市民营企业维权中心,积极开展法律三进工作(即法律进企业、法律进商会、法律进机关),把依法治市、理想信念教育实践活动等工作紧密集合起来。

三是加强基础建设,各项工作规范有序。

1、强化经济服务功能。协助省联召开了2017年全省工商联经济服务工作会议,省政协副主席、工商联主席陈放出席会议并作重要讲话。协助市投促委召开了遂商创新发展座谈会,组织市外知名企业参加遂商返乡创业恳谈会、2017年中外知名企业四川行、2017年中国成都产业和金融论坛会议、第十届遂宁观音文化旅游节、第八届泛成渝经济区商会合作峰会项目推介会等活动。应大英县政府的请求,组织异地遂宁商会企业家到大英县召开遂商返乡投资兴业座谈会,并对大英推出的项目进行了实地考察;组织成都遂宁商会会员到河沙考察调研“十里荷画”项目;协助四川省装备制造业商会对遂宁地区会员的考察。跟踪西部石博园和石雕、木雕产业园项目落户船山区进展情况,全程做好服务工作。在异地遂宁商会建立招商引资联络部,招商引资渠道得到空前拓展。

 2、推进商会建设规范。制定了遂宁市工商联(总商会)“四好”商会建设工作实施方案,在遂宁市民政局注册登记满一年以上(含一年)的市工商联直属商会开展考核,发放了直属商会自评表、会员满意度测评表。落实实施2017年度市工商联基层商会、异地遂宁商会发展计划,发展6家基层商会(其中:直属行业商会3家,异地遂宁商会3家)。对优秀商会在首届遂商大会上进行了表彰。召开了异地遂宁商会秘书长工作会议,会上各地商会秘书长对商会工作作了相互介绍和交流。协助做好昆明市遂宁商会换届、上海市遂宁商会年会、绵阳遂宁商会年会、兰州市遂宁商会成立、成都市遂宁商会年会筹备等工作。

3、积极履行参政议政职能。协助市委办组织10余位民营企业家代表针对当前民营经济存在的问题和建议进行了座谈,形成了市委书记赵世勇在今年全国人代会上的关于推进民营经济发展的建议材料。撰写《关于支持餐饮业发展的建议》、《民营(非公)中小企业法律风险防控的建议》、《关于加强我市电商与各行业融合发展的建议》等7篇市政协会议集体提案。同时把蓬溪县撰写的《关于民营企业建立现代企业管理制度情况的调查和建议》、射洪县撰写的《关于鼓励和支持民营企业发展壮大的建议》、安居区撰写的《关于开展处置盘活“非正常企业”》等调研报告作为市工商联参政议政重要内容积极汇总上报。召开全市非公经济代表人士座谈会,全市青年企业家座谈会、遂商恳谈会等,自力市长、杨军常委亲自听取意见建议,形成了《关于全市非公有制经济代表人士座谈会议情况的报告》、《关于全市青年企业家座谈会相关意见建议的情况报告》等,共计梳理问题38个,部分问题以民营经济发展协调小组名义批转市政府相关部门落实。

4、不断加强自身建设。年初制定了《市工商联2017年度重要活动及重点工作等有关工作安排》,完成2017年度绩效管理任务分解。组织机关党员干部继续深入开展“党的十九”、“9.25意见”、“两学一做”等学习教育活动。配合市财政局检查组对机关财经纪律的专项检查和市纪委对机关财务工作的检查。收集在外遂商及知名人士信息资料,为建立信息库做准备。扎实开展每月领导带队,深入脱贫攻坚联系村蓬溪宝梵镇井田坝村、槐花乡柴山沟村、船山区桂花镇三圣村开展帮扶走访活动。完善工商联网站,增设各县(区)工商联信息刊用板块,使区(县)工商联能及时了解信息报送情况,目前收集、整理、编写工商联各类信息170余条,并报送省工商联信息中心、宣传处及市直有关部门,在全省的信息排名为第二名。与遂宁日报社签订了宣传合作协议,开辟专版宣传我市非公经济代表人士,已先后印发24期,宣传非公经济代表人士50余人次,重大活动34次,在全社会获得了良好声誉。与市广播电视台合作,创办《天下遂商》杂志,2017年已出刊12期,成为宣传遂宁非公企业和非公经济代表人士的主阵地。借助举办第八届泛成渝区商会合作峰会之机,邀请了人民网、新华网、中国新闻网、四川日报、四川新闻网等17家中、省、市媒体的30名新闻记者采访报道会议盛况和遂宁非公经济发展情况,遂宁非公经济发展的良好态势在全国影响力不断扩大。

二、部门概况

市工商联属正县职行政事业单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年工商联本年收入合计481.69万元,比2016年增加157.97万元,主要是增加召开第八届泛成渝峰会。其中:一般公共预算财政拨款收入479.45万元,占98.64%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入2.24万元,占4.61%

(图1:收入决算结构图)(饼状图)

 

2017年工商联本年支出合计478.13万元,比2016年增加162.08万元,主要是召开第八届泛成渝峰会。其中:基本支出264.36万元,占55.29%;项目支出213.77万元,占44.71%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(图2:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计479.45万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加151.36万元,增长46.13%,主要是召开第八届泛成渝峰会。

(图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

 

 

(数据来源财决Z01-1表,除国有资本经营预算外,口径为“总计”数。)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出476.93万元,占本年支出合计的99.75%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加161.19万元,增长51.05%

 
   

 


(图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出476.93万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出432.29万元,占90.64%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出24.08万元,占5.05%;医疗卫生支出8.75万元,占1.83%;住房保障支出11.81万元,占2.48%

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

 
   


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项): 支出决算为18.32万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项): 支出决算为218.52万元,完成预算99.77%,决算数小于预算数的主要原因是工作人员变动。

3.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为195.45万元,完成预算98.99%,决算数小于预算数的主要原因是本年资金结余,结转下年使用。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为4.39万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):支出决算为19.69万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为8.75万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为11.81万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

 

……

(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出263.16万元,其中:

人员经费236.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费26.65万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

(数据来源数据来源财决08-1表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.34万元,完成预算74.2%,决算数小于预算数的主要原因是减少出差次数,公务用车使用量减少。

(上述“预算”口径为调整预算数。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算1.23万元,占14.75%;公务用车购置及运行维护费支出决算5.15万元,占61.75%;公务接待费支出决算1.96万元,占23.5%。具体情况如下:

(图6:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

 
   


1.因公出国(境)经费支出1.23万元。全年安排因公出国(境)团组1次,出国(境)2人。开支内容包括:中共遂宁市委常委、宣传部长率领遂宁市党政和企业家代表团,出访地点是柬埔寨,取得成效是签订了遂宁市工商联与柬埔寨中华总商会合作框架协议。拉动和推进中柬两国在投资、旅游、文化、教育等方面的合作和交流。

因公出国(境)支出决算比2016年增加1.23万元,增长100%。主要原因是为贯彻落实国家一带一路战略、共建发展平台、多层次开展民间经贸合作、文化交流、增强两国人民传统友谊、推动中柬关系实现全方位、多领域、深层次发展。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.15万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至201612月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5.15万元。主要用于所需的公务用车维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少4.55万元,下降46.91%。主要原因是车改。

3.公务接待费支出1.96万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次,180人次(不包括陪同人员),共计支出1.96万元,具体内容包括:主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少1.68万元,下降46.19%。主要原因是严格按公务接待标准执行。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,市工商联机关运行经费支出26.65万元,比2016年增加0.3万元,增长1.09%

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2017年度,市工商联政府采购支出总额6万元,其中:政府采购货物支出6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑、打印机等办公设施。

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231,市工商联共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四)预算绩效情况(大家可参照遂市财绩[2018]3号文件,特别注意跟绩效科口径保持一致)

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标**个,涉及财政资金***万元,覆盖率达到**%

(说明编制绩效目标的项目个数、资金量和覆盖率。)

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

根据部门财政资金绩效自评的要求,我单位按照财政资金绩效评价指标进行分析,具体情况如下:

      1、预算配置

    1)在职人员控制率:2017年我联在职人员编制数12人,年末实际在职人数12人,在职人员控制率为100%

    2)“三公经费”变动率:2017年“三公经费”预算数为12.76万元,2016年“三公经费”预算数为21.2万元,“三公经费”相比减少8.44万元,减少39.81%

     2、预算执行

     预算完成率:我联2017年收入预算总额为486.04元,其中, 财政拨款收入479.45万元、其他收入2.24万元、年初结转和结余4.35万元。完成实际支出总计为478.13万元,其中,基本支出264.36万元(含一般公共服务支出219.72万元、社会保障和就业支出24.08万元、医疗卫生与计划生育支出8.75元元、住房保障支出11.81万元),项目支出213.77万元(含招商引资18.32万元、行政运行195.45元),预算完成率为98.37%

    3.预算管理

1)管理制度健全性。机关财务管理制度健全。严格执行中央八项规定,不乱发奖金、钱物。

2)资金使用合规性。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定,以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;经费支出符合部门预算批复的用途;资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外,无截留、挪用、虚列支出等情况。

3)预决算信息公开性。部门预决算信息按规定内容,在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

   4、职责履行

我联获全省2017年信息工作第二名,遂宁市2017年度党群口综合考核优胜奖,遂宁市创全国文明城市“集体三等功”。工作实际完成率为100%

5.履职效益

    1)经济效益。围绕全市工作大局,不断改进工作作风忠实履行职能,积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制,为非公企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才方面的服务,引导非公企业加快经发展方式转变和产业优化升级,推进结构调整和自主创新,使非公有制经济健康发展,成为我市经济的主力军,为资兴经济发展作出了贡献。

2)社会效益。积极引导非公经济人士参政议政,提合理化建议,为社会提供就业岗位,引导非公经济人士积极参与社会公益事业、“万企帮村、共同发展”工程、精准扶贫、捐资助学、扶贫帮困,社会满意度高。

3)行政效能。机关干部作风优良,节约开支,不拖拉扯皮,在提高行政效率、降低行政成本方面取得较好效果。

4)社会公众或服务对象满意度。在2017年我联开展民主测评征求其他相关部门和服务对象对工商联的领导班子和领导班子成员的测评中,无意见,公众满意度为100%

     四、存在的主要问题

1、工作预算经费少。我市民营经济虽然在GDP中占比高,但企业规模小、科技含量低、家族企业居多,亟需提升企业家素质和企业发展水平,需培养一支优秀的民营企业家队伍。在做好非公经济代表人士的教育培养方面,市财政没有为工商联预算针对非公经济代表人士的专项培训经费。建议参照外地做法,市财政将非公经济人士培训经费纳入预算,加大我市民营企业家队伍建设,促进我市民营经济高质量发展。

2、经费预算与开支需要补对等。2017年成功举办了成渝商会合作峰会,促成四川省工商联、重庆市工商联、遂宁市政府签订了三方战略合作协议,根据协议,明年将举办第九届峰会(每两举办一次)。按照省、市委关于加强成渝合作、扩大南向开放的要求,将成渝商会合作峰会提档升级,加快遂宁融入成渝步伐,但报预算时市财政没有针对成渝峰会单独预算经费,使工作推进缓慢,经费预算与工作性开支经费相比较,经费严重不足。

近年来,市工商联工作职能加强,但相应经费预算(特别是项目经费)没有提高,反而在逐年减少,特别是开展非公党建、招商引资、非公经济人士教育引导没有起码的经费保障,与我市非公经济新形势下加强和改进工商联工作不相适应。

     五、改进措施

我联将继续加大工作力度,在探索中总结提升,在实践中规范完善,加强绩效管理,不断提升工商联工作绩效,进一步发挥工商联工作职能作用,为我市经济发展保驾护航,作出更大贡献。

1、完善绩效评价体系,加强对绩效管理工作的跟踪督查,做到绩效管理有依据、按程序,实现绩效管理的规范化、常态化。

2、推动相关制度建设,逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。   

3、统筹协调,提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效。采取得力措施,降低行政运行成本,提高资金使用绩效。

4、当前,我市非公经济发展对全市经济社会发展贡献越来越大,社会组织与行政机构全面脱钩,工商联要担负更大的责任,非公党建、商会建设管理、非公经济人士教育引导、招商引资工作需要加大力度,建议市财政统筹考虑,适当增加工商联专项工作经费。

 

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

无。1

中央专款分配合规率(1分)

无。1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

无。1

非税收入上缴情况(1分)

无。1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20

 

 

 

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

无下属部门

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

……

……

……

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

 

 

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