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2020年度 四川省遂宁市工商业联合会部门决算
时间:2021-10-15 09:24 点击:
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公开时间:2021年8月18日
 
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。
工商联是中国共产党领导的工商界组成的人民团体和民间商会,是人民政协的组成部门,具有统战性、经济性和民间性,是党联系非公有制经济的桥梁和纽带,是政府管理非公有制经济的助手。主要职能是:
1、参与全市政治、经济和社会生活中的重要问题的政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;
2、做工商界代表人士政治安排的推荐工作;
3、宣传、贯彻党和国家的路线、方针和政策,推动企业文化建设;
4、代表并维护会员企业和非公有制企业的合法权益,反映会员的意见、建议和要求;
5、引导和带领非公有制经济人士参与光彩事业和社会公益事业活动;
6、为非公有制企业提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务;
7、开展工商专业培训,帮助非公有制企业改进经营管理,完善财会管理,提高生产技术和产品质量;
8、组织非公有制企业举办和参加各种对内对外展销会、交易会,组织出境出国考察访问,帮助企业开拓市场;
9、增进与各地工商社团及工商经济界人士的联系和友谊,促进经济、技术和贸易合作的发展,协助引进资金、技术、人才。
10、完成全市招商引资工作任务。
(二)2020年重点工作完成情况。
加强政治建设,不断提升政治素养
一年来,市工商联领导班子始终围绕学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和中省市重要会议精神,坚持系统学、及时学、理论联系实际学,不断深化对党的理论创新成果的理解和把握,增强运用理论指导实践的能力。一是不断提升政治素养。始终把加强党的政治建设作为最大政治任务,坚持党组理论学习中心组、党组会等学习制度,加强对中省市各类文件、会议精神等内容的学习,尤其注重习近平新时代中国特色社会主义思想,党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会,省委十一届六次、七次、八次全会和市委七届九次、十次、十一次全会精神,习近平总书记对“两个健康”、民营经济统战工作和工商联工作的系列重要指示精神的学习,不断巩固和深化“不忘初心,牢记使命”主题教育成果,引导工商联系统自觉向以习近平同志为核心的党中央看齐,坚决维护党中央的权威,严格遵守党的政治纪律和政治规矩、严格执行党章和新形势下党内政治生活若干准则,严守“五个必须”、坚决杜绝“七个有之”。二是坚决执行省市重大决策部署。严格落实中央、省委、市委各项决策部署,通过召开常执委会议、遂商大讲堂等组织工商联系统、广大非公经济人士深入学习贯彻省委十一届六次、七次、八次全会和市委七届九次、十次、十一次全会精神。围绕“一核三片、四区协同”“双联双拓、全域开放”战略部署,和富民强市“一二三四五”总体战略,组织非公经济人士深入开展经济交流、招商引资、抗疫发展等活动,引领广大非公经济人士推动富民强市再上新台阶,助力全市在成渝地区早日实现中部崛起。三是强化非公经济人士政治教育。始终把非公经济人士理想信念教育作为推动“两个健康”的重要抓手,依托遂商大讲堂、专题培训班等平台,广泛开展政治理论宣讲,以中央、省委、市委全会精神为重点,引领全市广大非公经济人士切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做大“两个维护”,自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。针对今年疫情特殊形势,利用微信、视频学习的形式,广泛向民营企业家推送学习资料和优秀课件,鼓励大家在疫情形势下,抢机遇、促发展。实现了全市民营经济高质量发展,民营经济人士政治素质大提升。四是筑牢意识形态阵地。按照党管意识形态的要求,始终牢牢把握意识形态工作的领导权和主动权,坚持将其作为党建工作的主要内容,党组会专题研究讨论意识形态工作,实现了与业务工作同安排、同部署、同督查,形成“一把手”负总责,班子成员各负其责,全联干部共同参与的良好工作格局。
聚焦主责主业,全面完成年度工作任务
一年来,市工商联领导班子严格落实中央、省委、市委决策部署,深入学习省委、市委全会精神,坚决贯彻落实新发展理念,推动民营经济人士加快融入双城经济圈建设、遂潼一体化发展、脱贫攻坚、疫情防控等重点工作,助力富民强市再上新台阶、加快我市在成渝地区实现中部崛起。
(一)明确一个重点,融入双城经济圈建设树立新品牌。畅通合作渠道。加强与重庆市区县工商联、商协会保持紧密联系、信息互动、友好合作,尤其做好与毗邻潼南区工商联对接,推动两地民营经济人士先行先试,签订两地《友好工商联协议》和《加快构建遂潼一体化发展,助推遂潼民营经济高质量发展的合作协议》,举办遂潼商协会第一期民营企业家沙龙,组织7个商协会与潼南对应商协会建立了友好商协会。二是收集整理意见。开展“民营企业大走访”活动,走访联系的28家商协会及120多家民营企业,听取对推动遂潼一体化发展的意见建议,汇总整理意见建议7大类33条,形成调研报告提交市委,提出了民营经济融合发展的思考和路径,为遂宁被列为四川和重庆首先批准的川渝毗邻地区一体化发展先行区做出了积极贡献。打造合作品牌。创新举办首届遂潼民营企业家论坛,促成遂宁、绵阳、潼南、铜梁、合川5地涪江沿岸青年企业家商会签定《友好商会协议》,遂潼20家知名企业签订了《“一对一”合作战略合作协议》,“遂宁鲜”和“潼南绿”品牌协会等10余个商协会和民营企业已率先开展产业合作。
(二)抓住两个关键,推动民营经济发展实现新作为。一是抓住“非公有制经济人士健康成长”这个关键。先后与市委组织部、市委统战部、市经信局等联合举办三期民营经济人士培训班,175名民营经济代表人士受到培训教育。主办“遂商大讲堂”2期,邀请市委党校、检察院、经信局、金融局等部门领导及经济领域专家,为400余名民营经济人士解读抗疫政策和经济形势,坚定企业发展信心。各县(市、区)通过组织培训、计划培训、专题讲座、民企论坛等多种形式,培训民营经济代表人士1800多人,民营经济人士得到健康成长。做实参政议政工作,开展民营经济健康发展调查研究,掌握民营企业发展存在的问题,向市委市政府积极建言献策,促进遂宁市民营经济的健康发展和营商环境的改善。围绕市委、市政府中心工作,上报政协议政发言7件,推荐《以大健康产业支撑成渝发展主轴绿色经济强市建设》和《创新商业模式,发挥商协会优势,加快推动我市服务业快速发展》作为2020年重点政协提案。“构建亲清政商关系,营造最优营商环境”作为2020年党外人士视察调研重点课题,“发展现代服务业,助推经济高质量发展”纳入全市党外重点调研课题。二是抓住“非公有制经济健康发展”这个关键。推动民营经济高质量发展,配合职能部门制定出台系列支持和壮大民营经济发展的政策措施,推动民营企业一手抓疫情防护、一手抓企业发展。2020年正黄集团有限公司入围中国民营企业500强(排名426位),入围户数并列全省第二,实现了遂宁市民营企业全国500强零的突破,全市6家民营企业入围2020四川民营企业100强榜单,位居全省第三。持续推进“万企帮万村”,推动全市355家民营企业联系323个贫困村,全力助力脱贫攻坚。在每个县市、区分别打造2处“万企帮万村”工作示范点,以产业化带动贫困群众脱贫致富。切实树立先进导向,在遂宁市社会扶贫工作推进暨脱贫攻坚奖表扬大会上,45家民营企业获评全市“万企帮万村”先进企业,为打赢脱贫攻坚收官战做出了积极贡献。
(三)优化四项服务,夺取抗疫复工双胜利展现新担当。一是开展政策解读服务。全力服务民营企业复工复产,协助市委统战部对79名民营企业代表人士和10余个商协会代表进行走访和座谈,在民营企业发展面临困难时期,为他们送去中、省、市出台的抗疫惠企政策,鼓励他们增强发展信心,让他们感受到党委政府的坚定支持。全市民营企业不等不靠,努力在疫情中寻求发展机遇,实现民营经济逆势上扬。粤丰不锈钢有限公司用产品改良升级走出民营企业发展新路子,受到彭清华书记三次肯定批示。二是开展营商环境服务。围绕企业复工复产、营商环境改善等重点,开展专题调研50余次、走访企业200余家,收集整理民营企业共性问题30余个,及时将企业诉求转达给政府职能部门和上级工商联。组织市民营企业维权中心维权律师团在全市重点企业中开展“企业复工复产公益法律服务专项活动”,通过法律问题电话咨询、面对面交流等,为民营企业复工复产提供法律服务。在全省开展的促进民营经济发展20条落实情况调查中遂宁名列第二。三是开展法治服务。全力做好市、县(市、区)工商联法律维权服务平台建设,成立民营企业法律维权中心、遂宁市商会党群服务中心、非公经济服务中心、遂宁市总商会人民调解委员会,建立市县(市、区)工商联—商(协)会—商圈—企业“四位一体”商事调解组织,聘请专职律师、兼职律师和行业经验丰富的企业家代表70人参与日常调解工作,在中央商务区商圈、市浙江商会、高金食品等10家条件成熟的组织、企业作为首批试点单位设立中心派驻工作站,打造遂宁市服务非公经济人士和企业的示范点。依托遂宁市民营企业维权中心,组织专家律师为全市200余家企业开展量身“法治体检”、法律咨询300余次;提出相关法律意见建议130余条。加强部门联动,为企业提供法律服务,与省工商联共同协调四川远成物流发展有限公司破产重整案。联合市政法委积极协调处理中通实业集团、北兴集团、四川朗润科技有限公司等34件家民营企业已申请强制执行,但资金未执行到位的案件,涉及金额2.97亿元。四是开展抗疫情服务。疫情发生后,迅速在全市商协会、民营企业和非公经济人士、异地返乡遂商等服务对象中发出抗击疫情倡议,号召大家捐赠抗疫物资。全市民营企业和异地遂商累计捐款捐物折合人民币2770余万元,助力全市补齐防疫物资需求短板。
(四)抓实四项任务,民营经济人士组织建设取得新成效。一是抓实商会改革任务。制定《市工商联“直属商协会改革发展年”活动实施意见》,采取“同质化”整合、“涣散化”注销、“制度弱化”换届、“规模化”建立的办法,推进商协会改革,先后吸纳20多家与主管部门脱钩的市级经济类商协会成为市工商联团体会员,注销3家涣散商协会,推动3家同质化商会进行整合,商会质量得到进一步提升。督促全市工商联各直属商协会依法登记,按照国家《社会团体登记管理条例》规定,全市工商联各直属商协会在民政部门进行了注册登记,注册率达到100%。二是抓实联系服务职能。成立6个专业委员会,条块结合创新商会管理体制。筹建民营经济发展企业家智库,为企业发展导航指向。建立市工商联驻会领导班子成员联系县区工商联、专委会、直属商协会、会员企业诉求直通车制度,及时协调解决企业发展中出现的困难和问题,工商联凝聚力得到不断增强,商会作用进一步发挥。三是抓实强商会党组织建设。实施商会党组织“两个覆盖”攻坚行动,推动有条件的商会通过单建、联建的方式建立党支部,全市商会党组织覆盖率达到80%,工作覆盖率达到100%。先后组织市青年企业家商会、市小微企业商会、市女企业家商会等商会党支部分别开展了“庆七一、话党恩”、“红色颂歌”等丰富多样的支部主题活动,让广大商会支部党员常态化参加支部活动。四是抓实全覆盖综合评价。召开全市民营经济人士综合评价联席会议,启动新一轮民营经济人士全覆盖综合评价工作。截止目前,已登记700多名评价对象,部分县(市)区已推动开展综合评价,有效掌握全市民营经济代表人士队伍整体情况。
(五)创新五项活动,搭建民营企业合作交流新平台。一是开展“守望相助.共克时艰”公益宣传活动。疫情期间,与遂宁传媒集团联合开展“守望相助.共克时艰”---助力民企防疫情、保发展帮扶活动,为全市200余家中小微企业提供2000万元广告资源,帮助受疫情影响严重的中小微企业扩大影响力。二是开展知名企业遂宁行活动。主动争取四川知名企业遂宁行活动,邀请全省知名企业家代表16人莅临遂宁参观考察,参会企业家高度评价遂宁经济发展成就和营商环境,提出了助推遂宁发展的真知灼见,并就投资遂宁相关产业达成初步合作意向。三是参加中外知名企业四川行活动。邀请7家知名民营企业参加遂宁投资推介暨项目签约仪式,促成福建永飞与大英县签订正式投资协议,投资合同金额达到30亿元。四是开展知名房企走进“中国西部门都”活动。组织全市房地产企业代表赴“中国西部门都”开展参观考察,通过现场观摩、交流学习的方式,实现优势互补、抱团发展、合作共赢,全力推进全市房地产行业和蓬溪门业“行业联动、合作共赢”。五是开展营商环境监测活动。在全市园区选择20个龙头民营企业、重点行业商协会建立营商环境监测站,聘请30名营商环境监督员,瞄准全市27个方面252项工作举措开展成效监测,帮助市委、市政府及时掌握情况、调整政策,确保各项惠企政策落到实处。
强化廉政建设,政治环境风清气正
市工商联党组按照中央纪委全会、省纪委全会和市纪委全会部署要求,严格履行党风廉政建设工作责任制,健全各项规章制度,努力营造工商联系统风清气正的良好氛围。
一是强化廉政谈话。坚持党风廉政建设廉政谈话全覆盖,党组书记定期与分管领导、分管领导定期与科室负责人就落实“两个责任”情况开展廉政谈话,常态化“咬耳扯袖”,对干部队伍中存在的苗头性、倾向性问题做到早发现、早提醒、早纠正,尤其是对财务管理、脱贫攻坚等重点领域做到了监督常态化。今年以来,党组书记听取分管领导专题汇报4次,各科室向分管领导专题汇报10次以上。全年工商联系统干部未出现任何违反党风廉政建设相关规定的事。二是坚持典型教育。将反腐倡廉纳入全年宣传教育工作范畴,组织开展多种形式的党风廉政教育活动,集中观看警示教育片《利剑斩黑手重拳除乱象》、收看《阳光问廉》等,时刻提醒干部筑牢廉洁底线,要求干部深刻汲取案件教训,树牢底线意识、红线意识,筑牢拒腐防变的思想防线。组织全体干部职工赴安居黄娥助廉馆,开展警示教育学习,进一步提高职工的廉政意识。党员领导精读细学《忏悔录》,从中汲取教训,撰写心得体会。三是加强节点警示。紧盯中秋、国庆、元旦、春节等重要时间节点,围绕整治“四风”,通过微信、短信、会议等多种形式,反复打招呼、提要求、敲警钟,要求干部职工严格执行相关廉洁规定,文明过节、廉洁过节,做到关爱到位,关口前移,营造了“风清气正”的干事创业氛围。
加强党组织建设,筑牢基层战斗堡垒
一是抓非公党建工作。不断加强商协会、民营企业党建工作,通过建立党支部、派驻党建指导员等方式,推动非公经济党建工作全覆盖。组织80余名市、县(市、区)非公经济组织党组织书记和党建指导员参加遂宁市非公经济组织党组织书记学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想暨成渝地区双城经济圈建设专题培训班,非公经济党建水平进一步提升。二是抓机关党建。机关严格执行“三会一课”、民主生活会、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等党的组织生活基本制度。党组成员先后在机关党支部、退休党支部和农村联系点开展主题《坚定信心,发挥职能,促进民营经济高质量发展》党课宣讲,要求工商联系统干部增强服务意识,鼓励民营经济人士坚定信心助力全市民营经济发展。认真贯彻《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》,执行民主集中制,坚持和落实党员领导干部双重组织生活会制度。三是抓主题党建活动。结合“文明城市创建”“志愿者服务”“党风廉政建设”等活动创新开展“主题党日”、“三会一课”、政治学习等活动,先后组织党员赴联系的井田坝村、三圣村、柴山沟村开展党建联谊、困难帮扶等活动,组织到联系的段家店社区开展志愿服务活动,组织党员到优秀非公企业参观企业现代化管理和党建工作活动,组织党员观看《李司法的冬暖夏凉》等,通过形式多样的活动,让全体干部感学习了先进模范、增强了服务群众的行动自觉。
加强制度建设,持续改进作风
认真执行中央八项规定精神和省委市委十项规定及党的各项纪律规定,时刻紧绷思想之弦,不断加强作风建设,提升干部宗旨意识、服务意识,切实履行好党委政府联系民营企业家的桥梁纽带、管理和服务民营经济的助手职能职责。
一是严格落实党的各项政治制度。遵守党的组织制度、政治纪律和政治规矩。严格执行党组国家安全责任制、保密工作责任制、安全生产责任制等责任。重大问题、重大事项及时向纪检组汇报,严格实行党组会议邀请市纪委驻市委组织部纪检组领导到会指导制度,始终将工作置于纪检监督之下。按照选人用人审核相关要求,全年累计晋升三级调研员2名,四级调研员1名,一级主任科员3名,四级主任科员1名,未提拔领导干部。二是健全干部考核体系。加强党员干部管理,从工作纪律、工作状态、工作业绩等方面加强对干部的日常考核。制定标准化的考核评分细则,建立客观、公正、有效的考核体系,将年终考核结果作为民主评议党员、评功评奖的重要依据,科学评价干部工作绩效,形成本单位奖优罚劣的竞争机制。三是完善财经管理规定。加强对“三重一大”制度执行情况的监督,确保落实民主集中制、依法决策程序执行重大决策、重要项目安排、大额资金使用制度。严格执行厉行节约、反对奢侈浪费的规定,对现有的制度进行梳理、修订,进一步健全财政资金管理、“三公”经费使用、公务接待以及会议活动等方面的制度体系,完善相互监督机制,坚决防止和克服不正之风。四是强化机关作风建设。认真贯彻中央八项规定、省委省政府十项规定、市委市政府十项规定,加强对党员参加组织生活情况,特别是党员领导干部参加所在党支部组织生活的检查监督,扎实推动机关全面从严治党和党风廉政建设,以对“四风”问题零容忍的态度,以一刻都不能放松、半步都不能退让的坚强决心,持续用力肃清党内政治生态、推进机关作风建设,全面推动工商联事业新发展。全年机关干部职工无任何不良情况反映和投诉,机关工作作风得到广泛认可,未发生超规格配备办公用房、办公用品和超标准接待情况。
三、机构设置
市工商联无下属二级单位。
 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计349.74万元。与2019年相比,收、支总计各减少79.62万元,下降18.54%。主要变动原因是减少成渝峰会和第九届峰会项目支出。
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
 
 
 
 
 
 
 
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计349.74万元,其中:一般公共预算财政拨款收入349.74万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
 
 
 
 
 
 
(图2:收入决算结构图)(饼状图)
 
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计349.29万元,其中:基本支出329.43万元,占94.31%;项目支出19.85万元,占5.69%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
 
 
 
 
 
 
(图3:支出决算结构图)(饼状图)
 
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计349.74万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少79.62万元,下降18.54%。主要变动原因是减少成渝峰会和第九届峰会项目支出。
 
 
 
 
 
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出349.29万元,占本年支出合计的99.87%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少20.92万元,下降5.64%。主要变动原因是减少了项目支出。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
 
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出349.29万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出263.25万元,占75.36%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出57.25万元,占16.39%;卫生健康支出9.35万元,占2.68%;住房保障支出19.44万元,占5.57%。(罗列全部功能分类科目,至类级。)
 
 
 
 
 
 
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为349.29万元完成预算99.87%。其中:
1.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):支出决算为10.86万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。
2.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般管理事务(项)支出决算为4万元,完成预算95.24%。决算数小于预算数的原因是结余资金下年使用。
3.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)支出决算为248.39万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算为20.92万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为16.46万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。 
6.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):支出决算为5万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。
7.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为14.87万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。      
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为9.35万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。
9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为19.44万元,完成预算98.73%。决算数小于预算数的原因是结余资金下年使用。
般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出329.43万元,其中:
人员经费254.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费74.77万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.5万元,完成预算84.62%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求,厉行节约,从严控制“三公”经费支出,全年实际支出比预算有所节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.58万元,占83.27%;公务接待费支出决算0.92万元,占16.73%。具体情况如下:
 
 
 
 
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2019年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.58万元,完成预算91.6%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.73万元,下降13.75%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求,厉行节约,从严控制“三公”经费支出,全年实际支出比预算有所节约。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出4.58万元。主要用于外出投资、建立商(协)、考察、调研、慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.92万元,完成预算61.33%。公务接待费支出决算比2019年减少1.59万元,下降63.35%。主要原因是厉行节约。其中:
国内公务接待支出0.92万元,主要用于异地遂商回遂宁汇报、外地企业家赴遂投资考察等(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待7批次,92人次(不包括陪同人员),共计支出0.92万元,具体内容包括:接待省联、重庆遂商、潼南工商联、北海工商联赴遂调研餐费。
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
 
其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2020年,市工商联机关运行经费支出74.77万元,比2019年增加46.6万元,增长165.42%。主要原因是2020年非定额经费纳入日常公用经费核算。
(二)政府采购支出情况
2020年,市工商联政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日,市工商联共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求,市工商联在年初预算编制阶段,组织对项目(非公经济综合党委工作经费)开展了预算事前绩效评估,对项目编制了绩效目标,预算执行过程中,开展绩效监控,年终执行完毕后,开展了绩效目标完成情况梳理填报。
市工商联按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看围绕全市工作大局,不断改进工作作风认真履行职能,积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制,为非公企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才方面的服务,引导非公企业加快经发展方式转变和产业优化升级,推进结构调整和自主创新,使非公有制经济健康发展,成为我市经济的主力军,为资兴经济发展作出了贡献。
市工商联还自行组织了项目绩效评价,从评价情况来看积极引导非公经济人士参政议政,提合理化建议,为社会提供就业岗位,引导非公经济人士积极参与社会公益事业、“万企帮村、共同发展”工程、精准扶贫、捐资助学、扶贫帮困,社会满意度高。
(一)项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“非公经济综合党委工作经费”项目绩效目标实际完成情况。
非公经济综合党委工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。通过项目实施,深入推进非公经济代表人士理想信念教育活动,引导非公企业家坚定发展信心、树立创新创业理念、保持发展劲力。发现的主要问题:我市民营经济总量快速增长,占全市GDP六成以上,正黄集团进入全国民企500强,舍得、高金、天齐锂业等企业常年进入四川100强,入围数量位居全省前列,工商联在抓民营企业“稳存量”工作上成效明显,但随着商协会利用平台宣传推介遂宁、发挥优势以商招商、推动会员企业再投资等方面潜力消失殆尽,商协会在服务地方招商引资,抓民营经济“抓增量”方面效果不显。下一步改进措施:不断加强商协会、民营企业党建工作,通过建立党支部、派驻党建指导员等方式,推动非公经济党建工作全覆盖。组织市、县(市、区)非公经济组织党组织书记和党建指导员参加遂宁市非公经济组织党组织书记学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想暨成渝地区双城经济圈建设专题培训班,非公经济党建水平进一步提升,提升商协会在服务地方招商引资、抓民营经济“抓增量”方面的效果。我市非公经济发展对全市经济社会发展贡献越来越大,社会组织与行政机构全面脱钩,工商联要担负更大的责任,非公党建、商会建设管理、非公经济人士教育引导、招商引资工作需要加大力度,建议市财政统筹考虑,适当增加工商联非公经济综合党委工作经费。
 
 
项目支出绩效目标完成情况表
(2020年度)
项目名称 非公经济综合党委工作经费
预算单位 遂宁市工商业联合会
预算执行情况(万元) 预算数: 40000.00元 执行数: 40000.00元
其中-财政拨款:   其中-财政拨款:  
其它资金: 0 其它资金:  
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
   一是在条件成熟的基层商会和异地商会建立健全党组织90%以上;二是分2次邀请国内知名专家、教授向广大非公经济党员群众宣讲十九大报告精神、国内国际经济发展形势、社会民生,坚定非公经济代表人士 “四信”;三是举办2次全市非公经济组织党建业务培训班,实现非公经济党组织全覆盖;四是开展“非公经济代表人士党员优秀事迹展播”活动2次,大力宣传非公经济代表人士优秀党员先进事迹,树立非公经济人士的良好形象。 以促进“两个健康”为主题,紧紧围绕市委市政府中心工作,团结带领全市广大会员和非公有制经济人士抗疫情、促发展,为我市经济社会发展贡献力量。 在条件成熟的基层商会和异地商会建立健全党组织95%以上;3次邀请国内知名专家、教授向广大非公经济党员群众宣讲十九大报告精神、国内国际经济发展形势、社会民生,坚定非公经济代表人士 “四信”;举办4次全市非公经济组织党建业务培训班,实现非公经济党组织全覆盖;四是开展“非公经济代表人士党员优秀事迹展播”活动4次,大力宣传非公经济代表人士优秀党员先进事迹,圆满完成年度绩效目标任务。
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 数量指标 邀请国内专家宣讲十九大报告精神、国内国际经济发展形势、社会民生 2次 3次
项目完成指标 数量指标 在条件成熟的基层商会和异地商会建立健全党组织 ≥90% 95%
项目完成指标 数量指标 举办全市非公经济组织党建业务培训班 2次 4次
项目完成指标 质量指标 解决就业 10万人 约11万余人
项目完成指标        
……        
效益指标   民营企业GDP增长率 9% 9.2%
效益指标        
……        
满意度指标   公众满意度 ≥90% ≥90%
 
 
项目支出绩效目标完成情况表
(2020年度)
项目名称 投资促进工作专项经费
预算单位 遂宁市工商业联合会
预算执行情况(万元) 预算数: 100000.00元 执行数: 98,546.00元
其中-财政拨款:   其中-财政拨款:  
其它资金: 0 其它资金:  
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
   全年完成民企500强及知名民营企业有效投资信息10条,主导引进民企500强及知名民营投资1亿以上项目5个 全年完成民企500强及知名民营企业有效投资信息15条,主导引进民企500强及知名民营投资项目2个金额达20亿。
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 数量指标 邀请民营企业 10家 12家
项目完成指标 数量指标 投资信息 10条 15条
项目完成指标 数量指标 投资项目 5个 2亿
项目完成指标 质量指标 引资资金 1亿 20亿
项目完成指标        
……        
效益指标        
效益指标        
……        
满意度指标   公众满意度 ≥90% ≥90%
 
(二)部门开展绩效评价结果。
单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《市工商联部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
注:收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表(见软件查询模板)及行政事业单位财务分析指标(附后)。


第三部分 名词解释
 
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 
5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指反映单位的基本支出。
10.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):指反映单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):指反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
12.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)  行政单位离退休(项):指反映行政单位开支的离退休经费。
13.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业(类)抚恤(款) 死亡抚恤(项):指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.住房保障(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):反映招商引资、优化经济环境等方面的支出。
27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 
第四部分 附件
附件
 
2020年部门整体支出绩效评价报告
 
为加强我联财政资金支出管理,提高财政资金使用效益,根据市财政局相关文件精神,成立了财政资金绩效评价工作小组,制定了绩效评价工作方案,对我联2020年财政资金的管理、分配和绩效情况开展了绩效评价工作。经过单位自查、自评后,绩效评价小组对财政资金的拨付、使用和管理情况、建设进度以及资金使用效率、效益和效果等情况进行了解和评价,在单位绩效自评材料的基础上整理分析、归纳总结,形成本评价报告。
一、部门基本情况
我联属财政全额拨款行政事业单位。行政编制10名,事业编制2名。财政补助编外人员3名,其中全额拨款12名,现有在职在岗在编职工13人,离退休16人,固定公务用车1辆。
  主要职责:工商业联合会是中国共产党领导的中国工商界组成的人民团体和民间商会,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,是政府管理非公有制经济的助手。它具有统战性、经济性、民间性的特点。代表和维护广大会员的合法权益,对广大会员进行团结、教育、引导、服务,促进非公有制经济健康发展,为社会主义物质文明和精神文明建设、为改革开放,为统一祖国、振兴中华贡献力量。内设办公室、宣传科、会员科、项目促进科(挂“法律维权服务中心”牌子)。
  二、部门支出情况
2020年度收、支总计699.48万元。与2019年相比,收、支总计各减少79.62万元,下降18.54%。主要变动原因是减少成渝峰会和第九届峰会项目支出。
三、部门整体支出绩效情况
     根据部门财政资金绩效自评的要求,我单位按照财政资金绩效评价指标进行分析,具体情况如下:
      1、预算配置
    (1)在职人员控制率:2020年我联在职人员编制数12人,年末实际在职人数12人,在职人员控制率为100%。
    (2)“三公经费”变动率:2019年“三公经费”预算数为7.82万元,2018年“三公经费”预算数为7.87万元,“三公经费”相比减少0.05万元,增减0.65%。
     2、预算执行
  2020年一般公共预算财政拨款基本支出329.43万元,其中:
人员经费254.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费74.77万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
    3.预算管理
(1)管理制度健全性。机关财务管理制度健全。严格执行中央八项规定,不乱发奖金、钱物。
(2)资金使用合规性。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定,以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;经费支出符合部门预算批复的用途;资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外,无截留、挪用、虚列支出等情况。
(3)预决算信息公开性。部门预决算信息按规定内容,在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。
   4、职责履行
一是开展投资专题推介活动2次:
(1)2020年10月15日,在举办遂潼民营企业家论坛会上进行了投资专题推介活动。
(2)2020年11月5日,在四川知名企业遂宁行活动上进行了投资专题推介活动。
    二是2020年完成招商引资有效信息10条。
三是2020年完成招商引资引进项目6个:
(1)福建永晶科技股份有限公司(市工商联)6万吨/年氢氟酸及6万吨/年双氧水项目,投资金额30亿元。
(2)东旭集团与中恒山海文旅合作国际文旅度假项目,投资金额60亿元。
(3)四川嘉锰新材料有限公司锂电池用四氧化三锰项目,投资金额0.2亿元。
(4)四川中成恒瑞药业有限公司投资医疗物资生产配送项目,投资金额1亿元。
(5)遂宁格瑞科技有限公司投资格瑞卫生用品生产基地项目,投资金额1亿元。
(6)遂宁市御太厨房设备有限公司投资厨房设备生产中心项目,投资金额1亿元。
2020年度,舍得酒业股份有限公司被全国工商联表彰为抗击疫情先进民营企业,起草的《关于我市6家民营企业上榜2020四川民营企业100强的情况报告》得到了市委书记肯定性批示,《关于开展应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情工作情况的报告》得到了市长和分管副市长肯定性批示,先后荣获2019年度招商引资工作先进集体、2019年度遂宁市脱贫攻坚先进集体、双拥工作先进单位、全市去冬今春农民工服务保障工作先进单位等荣誉,宣传信息工作获得省工商联通报表扬。
5、履职效益
(1)经济效益。围绕全市工作大局,不断改进工作作风忠实履行职能,积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制,为非公企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才方面的服务,引导非公企业加快经发展方式转变和产业优化升级,推进结构调整和自主创新,使非公有制经济健康发展,成为我市经济的主力军,为资兴经济发展作出了贡献。
(2)社会效益。积极引导非公经济人士参政议政,提合理化建议,为社会提供就业岗位,引导非公经济人士积极参与社会公益事业、“万企帮村、共同发展”工程、精准扶贫、捐资助学、扶贫帮困,社会满意度高。
(3)行政效能。机关干部作风优良,节约开支,不拖拉扯皮,在提高行政效率、降低行政成本方面取得较好效果。
(4)社会公众或服务对象满意度。在2020年我联开展民主测评征求其他相关部门和服务对象对工商联的领导班子和领导班子成员的测评中,无意见,公众满意度为100%。
     四、存在的主要问题
1、工作预算经费少。我市民营经济虽然在GDP中占比高,但企业规模小、科技含量低、家族企业居多,亟需提升企业家素质和企业发展水平,亟需培养一支优秀的民营企业家队伍。在做好非公经济代表人士的教育培养方面,市财政没有为工商联预算针对非公经济代表人士的专项培训经费。建议参照外地做法,市财政将非公经济人士培训经费纳入预算,加大我市民营企业家队伍建设,促进我市民营经济高质量发展。
2、经费预算与开支需要补对等。2019年成功举办了成渝商会合作峰会,促成四川省工商联、重庆市工商联、遂宁市政府签订了三方战略合作协议,根据协议,2020年度举办第九届峰会(每两年举办一次)。按照省、市委关于加强成渝合作、扩大南向开放的要求,将成渝商会合作峰会提档升级,加快遂宁融入成渝步伐,但报预算时市财政没有针对成渝峰会单独预算经费,使工作推进缓慢,经费预算与工作性开支经费相比较,经费严重不足。
近年来,市工商联工作职能加强,但相应经费预算(特别是项目经费)没有提高,反而在逐年减少,特别是开展非公党建、招商引资、非公经济人士教育引导没有起码的经费保障,与我市非公经济新形势下加强和改进工商联工作不相适应。
五、改进措施
我联将继续加大工作力度,在探索中总结提升,在实践中规范完善,加强绩效管理,不断提升工商联工作绩效,进一步发挥工商联工作职能作用,为我市经济发展保驾护航,作出更大贡献。 
1、完善绩效评价体系,加强对绩效管理工作的跟踪督查,做到绩效管理有依据、按程序,实现绩效管理的规范化、常态化。
2、推动相关制度建设,逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。  
3、统筹协调,提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效。采取得力措施,降低行政运行成本,提高资金使用绩效。
当前,我市非公经济发展对全市经济社会发展贡献越来越大,社会组织与行政机构全面脱钩,工商联要担负更大的责任,非公党建、商会建设管理、非公经济人士教育引导、招商引资工作需要加大力度,建议市财政统筹考虑,适当增加工商联专项工作经费。
第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 
 
 http://www.snsgsl.gov.cn/uploads/soft/210927/1_1803576652.doc
 
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