当前位置: 主页 > 信息动态 > 通知公告 > 通知公告
遂宁市工商业联合会2022年部门预算
时间:2022-05-31 18:37 点击:
遂宁市工商业联合会
2022年部门预算
 
目录
第一部分部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分部门预算相关报表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分部门预算绩效目标表
表1.部门整体支出绩效目标表
表2.部门预算项目支出绩效目标表
 
 
 
 
 
遂宁市工商业联合会
2022年部门预算编制说明
 
一、基本职能及主要工作
(一)市工商联职能简介
根据《中国工商业联合会章程》规定,按遂委办(2002)46号文件,其主要职能和任务是:
(一)参与市政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,发挥民主监督的作用,参政议政。
(二)引导非公有制企业积极参加国家经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面发展。
(三)做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。
(四)指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。
(五)发扬自我教育的优良传统,宣传、贯彻党和国家的方针政策,加强和改进思想政治工作,坚持对广大会员进行团结、教育、引导、服务,促进非公有制经济健康发展,提倡爱国、敬业、守法,提高会员素质,培养积极分子队伍。
(六)代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议。
(七)引导会员弘扬中华民族传统美德,先富帮后富,走共同富裕的道路,热心社会公益事业。
(八)为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务,帮助会员改进经营管理,完善财会管理、照章纳税,提高生产技术和产品质量等。
(九)组织会员举办和参加各种对内对外展销会,交易会,组织会员出国、出境考察访问,帮助会员开拓国内、国际市场;增进与香港特区及台湾、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊,促进经济、技术和贸易合作的发展,协助引进资金、技术、人才。
(十)办好会办企业、事业。
(十一)承办政府交办和有关部门委托事项。
(二)市工商业联合会2022年重点工作计划表
工作 
任务
重点工作及重要活动内容 牵头
领导
责任
领导
责任
科室
政治引领 1 组织赴教育基地开展实践活动、组团交流、企业家讲堂等形式多样的理想信念教育活动。 杨  勇 邱  明 宣传科
参政议政 2 围绕市委市政府中心工作和民营经济发展热点、难点、重点开展专题调查研究。 曹驰宇 邱  明 宣传科
经济服务 3 大力实施“雁阵培育”计划,推动实施营企业精准培育,继续开展民营企业“100强”调研发布工作。 曹驰宇 刘仁军 项目促进科
4 加大招商引资力度,围绕重点产业、重点园区、重点区域精准招商,以商招商,促进更多知名企业和项目签约落地。 曹驰宇 刘仁军 项目促进科
5 积极开展“万所联万会”活动,创建遂样“枫桥式商会”。 曹驰宇 刘仁军 项目促进科
6 高效推进实施“万企兴万村”精彩工程,开展民营企业乡村行助力乡村振兴活动。 曹驰宇 刘仁军 项目促进科
组织建设 7 推进“两个健康”示范点建设,实施培育发展商协会“三个一批”计划,开展“五好”县级工商联和“遂样”商会创建。 杨  勇 杨  军 会员科
8 加强遂商联盟建设,探索建立异地商会片区联系制度,组织交流考察活动,筹备组建异地遂宁商会(筹备组)。 杨  勇 杨  军 会员科
9 强化非公经济综合党委工作,推进实体化运作,健全党支部年终述职评议等制度。 杨  勇 敬华全 会员科
机关建设 10 按对标竞进要求,深化“排整提”活动,强化各项工作制度执行,打造学习型、创新型、服务型团队。 杨  勇 邱  明 办公室
重大会议 11 学习贯彻党的二十大精神座谈会。 杨  勇 邱  明 宣传科
遂宁市工商业联合会(总商会)第八届三次执委会议。 曹驰宇 杨  军 会员科
涪江沿岸青年企业家论坛。 杨  勇 刘仁军 项目促进科
遂样“万企兴万村”推进会。 曹驰宇 刘仁军 项目促进科
“遂样商协会”建设工作会。 杨  勇 杨  军 会员科
 
二、部门预算单位构成
市工商联无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,市工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入231.38万元;支出包括:一般公共服务支出185.80万元、社会保障和就业支出18.19万元、卫生健康支出9.34万元、住房保障支出18.05万元。市工商联2022年收支总预算231.38万元,较上年收支预算总数减少30.35万元,主要是人员退休及压减预算减少。
(一)收入预算情况
市工商联2022年收入预算231.38万元,其中:一般公共预算拨款收入231.38万元,占100%。
(二)支出预算情况
市工商联2022年支出预算231.38万元,其中:基本支出228.18万元,占98.62%;项目支出3.20万元,占1.38%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市工商联2022年收支总预算231.38万元,较上年收支预算总数减少30.35万元,主要是人员退休及压减预算减少。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入231.38万元;支出包括:一般公共服务支出185.80万元、社会保障和就业支出18.19万元、卫生健康支出9.34万元、住房保障支出18.05万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
市工商联2022年收支总预算231.38万元较上年收支预算总数减少30.35万元,主要是人员退休及压减预算减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出185.80万元,占80.30%;社会保障和就业支出18.19万元,占7.86%;卫生健康支出9.34万元,占4.04%;住房保障支出18.05万元,占7.80%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务(201)民主党派及工商联事务(28)行政运行(01):2022年预算数为182.60万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
2. 一般公共服务(201)民主党派及工商联事务(28)一般行政管理事务(02):2022年预算数为3.2万元,主要用于:邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
3. 社会保障和就业(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):2022年预算数为15.37万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的机关事业单位基本养老保险费缴费。
4. 社会保障和就业(208)行政事业单位养老支出(05)行政单位离退休(01):2022年预算数为2.82万元,主要用于:医疗费补助。
5. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):2022年预算数为9.34万元,主要用于:工商联机关单位职工基本医疗保险缴费支出。
6. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):2022年预算数为18.05万元,主要用于:部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市工商联2022年一般公共预算基本支出228.18万元,其中:
人员经费172.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。
公用经费55.39万元,主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市工商联2022年“三公”经费财政拨款预算数6.50万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.50万元,公务用车购置及运行维护费5万元。
(一)因公出国(境)经费与2021年预算持平。
(二)公务接待费与2021年预算持平。2022年公务接待费计划用于2021年公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(三)公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。
部门现有公务用车1辆,其中:轿车1辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费5万元,用于1辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关日常工作、异地商会座谈会、遂宁在渝成功人士代表座谈会和乡村振兴帮扶等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市工商联2022年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数28.64万元,其中:会议费14.95万元,培训费1.44万元,差旅费12.25万元。
(一)会议费与2021年预算持平。
(二)培训费较2021年预算减少65.80%。主要原因是培训班次减少
(三)差旅费较2021年决算增长28.95%。主要原因是用于是深入开展“万企兴万村”乡村振兴行动,年终召开 “万企兴万村”工作总结会,并总结评选先进企业,商(协)会,建立市、县(区)示范基地,树“万企兴万村”助力扶贫攻坚品牌,召开异地商会座谈会和在渝成功人士代表座谈会、外地招商引资等会议相关差旅费支出。
九、政府性基金预算支出情况说明
市工商联2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市工商联2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2022年,市工商联的机关运行经费财政拨款预算为60.37万元,较2021年预算减少142.6万元,下降70.26%,主要原因是实施财政预算一体化后统计口径变化,不包含非定额预算工作经费。
(二)政府采购情况
2022年,市工商联无政府采购项目,未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年底,市工商联有车辆1辆。其中,地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2022年本部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2022年本全部项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
 
3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 附件:
附件1-(市工商联)2022年预算批复.xlsx
附件2-(市工商联)2022部门整体支出绩效目标申报表.xls
附件3-(市工商联)2022年项目支出绩效目标申报表.xlsx
栏目导航
工作动态
重大活动
培训教育
通知公告
热点内容
推荐内容